GSP周期: 每年
SOP 文件年度评审
SOP 文件的年度评审与更新流程。
检查清单（5 项）
| # | 检查项 | 标准 | 方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | SOP 清单完整 | 覆盖 | 查清单 |
| 2 | 版本受控 | GSP | 查版本 |
| 3 | 实际操作一致 | GSP | 现场比对 |
| 4 | 法规更新对应 | 最新法规 | 对照表 |
| 5 | 评审记录 | 年度 | 查记录 |
评审流程
- 列出当前 SOP 清单
- 对照最新法规
- 现场核查实际操作
- 修订过期 SOP
- 培训
- 归档
SOP 文件的年度评审与更新流程。
| # | 检查项 | 标准 | 方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | SOP 清单完整 | 覆盖 | 查清单 |
| 2 | 版本受控 | GSP | 查版本 |
| 3 | 实际操作一致 | GSP | 现场比对 |
| 4 | 法规更新对应 | 最新法规 | 对照表 |
| 5 | 评审记录 | 年度 | 查记录 |